Faktúra 4220082
Dátum vyhotovenia:
20.5.2022
Faktúra doručená:
24.5.2022
Číslo zmluvy:
61/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia skladu na CHPM na cestm.Trenčín, 05/2022, 16464.17 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 464,17 EUR
ceny sú vrátane DPH
