Faktúra 4220079
Dátum vyhotovenia:
13.5.2022
Faktúra doručená:
16.5.2022
Číslo zmluvy:
34/4/2022
Dodávateľ
Domisoft s.r.o.
Vék 40
947 01 Hurbanovo
IČO: 46178767
Vék 40
947 01 Hurbanovo
IČO: 46178767
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kancelársky papier, 3061 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 673,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
