Faktúra 4220075
Dátum vyhotovenia:
2.5.2022
Faktúra doručená:
5.5.2022
Číslo zmluvy:
61/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia sklady na CHPM na cestm.Trenčín, 04/2022, 28548.19 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
28 548,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
