Faktúra 4220040

Dátum vyhotovenia: 2.3.2022

Faktúra doručená: 11.3.2022

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 31.01.2022-27.02.2022, 13.49 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 31.01.2022-27.02.2022, 11.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

24,77 EUR

ceny sú vrátane DPH