Faktúra 4220018

Dátum vyhotovenia: 9.2.2022

Faktúra doručená: 10.2.2022

Číslo zmluvy: 47/4/2021

Dodávateľ

Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Rekonštrukcia a rozšírenie mostného objektu MO 2551 ponad rieku Nitra na ceste III/1799 v obci Nedožery-Brezany - 01/2022, 11232.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

11 232,81 EUR

ceny sú vrátane DPH