Faktúra 4210284

Dátum vyhotovenia: 16.12.2021

Faktúra doručená: 14.1.2022

Číslo objednávky: 83/4/An/09/2020

Číslo zmluvy: 89/4/2019

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Poradenstvo a podpora vo verejnom obstarávaní", 1200 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 200,00 EUR

ceny sú vrátane DPH