Faktúra 4210283
Dátum vyhotovenia:
1.1.2022
Faktúra doručená:
17.1.2022
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn - maloodber - vyúčtovanie 01-12/2021, 4129.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 955,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
