Faktúra 4210278
Dátum vyhotovenia:
20.12.2021
Faktúra doručená:
12.1.2022
Číslo zmluvy:
75/4/2021
Dodávateľ
RIZNER, s.r.o.
Lukavica
08621 Lukavica
IČO: 46360379
Lukavica
08621 Lukavica
IČO: 46360379
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drobná mechanizácia, 2856.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 427,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
