Faktúra 4210276
Dátum vyhotovenia:
4.1.2022
Faktúra doručená:
10.1.2022
Číslo zmluvy:
61/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia sklady na CHPM na cestm.Trenčín, 12/21, 66308.66 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66 308,66 EUR
ceny sú vrátane DPH
