Faktúra 4210265
Dátum vyhotovenia:
13.12.2021
Faktúra doručená:
16.12.2021
Číslo objednávky:
87/4/Ja/11/2021
Dodávateľ
FUEGO.SK s.r.o.
Stará Vajnorská
831 04 Bratislava
IČO: 47569255
Stará Vajnorská
831 04 Bratislava
IČO: 47569255
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Denný diár, 302.03 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
302,03 EUR
ceny sú vrátane DPH
