Faktúra 4210257

Dátum vyhotovenia: 13.12.2021

Faktúra doručená: 13.12.2021

Číslo objednávky: 82/4/SE/10/2021

Dodávateľ

JUK, s.r.o. Trenčín
Braneckého 8
911 05 Trenčín
IČO: 36767034

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

PD - Prístrešok pre techniku NR - Preložka areálovej kanalizácie, 480 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

480,00 EUR

ceny sú vrátane DPH