Faktúra 4210238
Dátum vyhotovenia:
4.11.2021
Faktúra doručená:
8.12.2021
Číslo zmluvy:
61/4/2021
Dodávateľ
SOAR sk, a.s.
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Pri Rajčianke
010 01 Žilina
IČO: 50442201
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Realizácia sklady na CHPM na cestm.Trenčín - november 2021, 68011.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
68 011,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
