Faktúra 4210229
Dátum vyhotovenia:
25.11.2021
Faktúra doručená:
30.11.2021
Číslo zmluvy:
39/4/2021
Dodávateľ
JMD GROUP, s.r.o.
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Topoľčianska 35
92101 Banka
IČO: 44558678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nákup techniky - Technika na údržbu komunikácií, 279500 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
335 400,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
