Faktúra 4210226
Dátum vyhotovenia:
8.11.2021
Faktúra doručená:
9.11.2021
Číslo zmluvy:
79/4/2021
Dodávateľ
Henrich Sonnenschein - ITSK
Fraňa Mojtu
949 01 Nitra
IČO: 37212931
Fraňa Mojtu
949 01 Nitra
IČO: 37212931
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výpočtová technika , 667.53 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
801,04 EUR
ceny sú vrátane DPH
