Faktúra 4210202
Dátum vyhotovenia:
8.10.2021
Faktúra doručená:
13.10.2021
Číslo zmluvy:
75/4/2021
Dodávateľ
RIZNER, s.r.o.
Lukavica
08621 Lukavica
IČO: 46360379
Lukavica
08621 Lukavica
IČO: 46360379
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Drobná mechanizácia, 11040.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
13 248,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
