Faktúra 4210187
Dátum vyhotovenia:
1.10.2021
Faktúra doručená:
4.10.2021
Číslo zmluvy:
36/4/2021
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK - 09/2021, 301029.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
301 029,84 EUR
ceny sú vrátane DPH
