Faktúra 4210155
Dátum vyhotovenia:
15.8.2021
Faktúra doručená:
16.8.2021
Číslo zmluvy:
36/4/2021
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK - 07/2021, 2927382.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 927 382,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
