Faktúra 4210150

Dátum vyhotovenia: 4.8.2021

Faktúra doručená: 6.8.2021

Číslo objednávky: 22/4/An/03/2021

Číslo zmluvy: 3/4/2021

Dodávateľ

E-VO, s.r.o.
Einsteinova
851 01 Bratislava 5
IČO: 47197331

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Služby v oblasti VO - "Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín", 3600 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 600,00 EUR

ceny sú vrátane DPH