Faktúra 4210103
Dátum vyhotovenia:
24.5.2021
Faktúra doručená:
25.5.2021
Číslo zmluvy:
40/4/Pi/05/2021
Dodávateľ
DECODOM, spol. s r.o
Pilska
955 13 Topoľčany
IČO: 36305073
Pilska
955 13 Topoľčany
IČO: 36305073
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kuchynská linka, 767.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
767,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
