Faktúra 4210072
Dátum vyhotovenia:
14.4.2021
Faktúra doručená:
15.4.2021
Číslo zmluvy:
57/4/2020
Dodávateľ
MALASTAV,s.r.o.
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626
Olbrachtova 20
911 01 Trenčín
IČO: 36328626
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Inžinierska činnosť - PD Sklad pre chem. posyp. materiál - Trenčín, 2640 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 640,00 EUR
ceny sú vrátane DPH