Faktúra 4210020
Dátum vyhotovenia:
15.2.2021
Faktúra doručená:
8.2.2021
Číslo zmluvy:
2/4/2021
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dezinfekčný a čistiaci prostriedok AUT233:AUTEX, 375 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
450,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
