Faktúra 4210019
Dátum vyhotovenia: 1.2.2021
Faktúra doručená: 8.2.2021
Číslo zmluvy: 137/4/2008
Dodávateľ
Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Virtuálna privátna sieť 02/2021, 43.81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,81 EUR
ceny sú vrátane DPH