Faktúra 4210004
Dátum vyhotovenia:
29.1.2021
Faktúra doručená:
20.1.2021
Číslo objednávky:
95/4/Se/12/2020
Dodávateľ
BEKA SK s.r.o.
Svinná 186
913 24 Svinná
IČO: 51651441
Svinná 186
913 24 Svinná
IČO: 51651441
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis a montáž žalúzií, 137.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
137,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
