Faktúra 4200330

Dátum vyhotovenia: 7.1.2021

Faktúra doručená: 18.1.2021

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 30.11.2020 - 31.12.2020, 11.64 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 30.11.2020 - 31.12.2020, 12.18 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23,82 EUR

ceny sú vrátane DPH