Faktúra 4200323
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
14.1.2021
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyúčtovanie - plyn 01-12/2020, OM NR, 1030.6 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 236,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
