Faktúra 4200322
Dátum vyhotovenia: 31.12.2020
Faktúra doručená: 14.1.2021
Číslo zmluvy: 92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vyúčtovanie - plyn 01-12/2020, OM Jalovec, 359.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
431,02 EUR
ceny sú vrátane DPH