Faktúra 4200319
Dátum vyhotovenia:
31.12.2020
Faktúra doručená:
13.1.2021
Číslo zmluvy:
118/4/2020
Dodávateľ
BONUL, s.r.o.
Novozámocká
94905 Nitra
IČO: 36528170
Novozámocká
94905 Nitra
IČO: 36528170
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamerový monitorovací systém, 5768.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 768,14 EUR
ceny sú vrátane DPH
