Faktúra 4200303
Dátum vyhotovenia:
28.12.2020
Faktúra doručená:
18.12.2020
Číslo zmluvy:
131/4/2020
Dodávateľ
A.R.S. s.r.o.
Košovská cesta
97101 Prievidza
IČO: 31560270
Košovská cesta
97101 Prievidza
IČO: 31560270
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky 205/75 R, 610 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
732,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
