Faktúra 4200274
Dátum vyhotovenia:
30.11.2020
Faktúra doručená:
3.12.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 11/2020 - PB- vyúčtovanie, -258.98 EUR
