Faktúra 4200237
Dátum vyhotovenia:
1.11.2020
Faktúra doručená:
4.11.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záloha na zemný plyn 11/2020, 5380 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
6 456,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
