Faktúra 4200205
Dátum vyhotovenia:
30.9.2020
Faktúra doručená:
5.10.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 09/20 - TN - vyúčtovanie, 295.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
354,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
