Faktúra 4200196
Dátum vyhotovenia:
25.8.2020
Faktúra doručená:
23.9.2020
Číslo objednávky:
401/3/Iš/7/2020
Dodávateľ
ING- PRODUKT, s.r.o.
Šumperská 15
971 01 Prievidza
IČO: 36300969
Šumperská 15
971 01 Prievidza
IČO: 36300969
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - elektroinštalácia kotolne NR, 250 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
