Faktúra 4200191
Dátum vyhotovenia: 9.9.2020
Faktúra doručená: 16.9.2020
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 10.08.2020 - 06.09.2020, 11.64 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 10.08.2020 - 06.09.2020, 9.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
21,38 EUR
ceny sú vrátane DPH