Faktúra 4200184
Dátum vyhotovenia:
7.9.2020
Faktúra doručená:
8.9.2020
Číslo zmluvy:
75/4/2019
Dodávateľ
IN - PRO, s.r.o.
Soblahov 754
913 38 Soblahov
IČO: 46367756
Soblahov 754
913 38 Soblahov
IČO: 46367756
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PD - Rekonštrukcia budov SC TSK Trenčín, 23880 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
23 880,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
