Faktúra 4200179
Dátum vyhotovenia:
31.8.2020
Faktúra doručená:
8.9.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 07/20 - TN - vyúčtovanie, 301.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
361,33 EUR
ceny sú vrátane DPH
