Faktúra 4200103
Dátum vyhotovenia:
31.5.2020
Faktúra doručená:
5.6.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zemný plyn 05/2020 - vyúčtovanie TN, 1016.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 220,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
