Faktúra 4200100
Dátum vyhotovenia:
22.5.2020
Faktúra doručená:
4.6.2020
Číslo zmluvy:
92/4/2019
Dodávateľ
A.En. Slovensko s.r.o.
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Dúbravca
036 01 Martin
IČO: 36399604
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Záloha na zemný plyn 05/2020, 2847 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 416,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
