Faktúra 4200069
Dátum vyhotovenia:
30.3.2020
Faktúra doručená:
21.4.2020
Číslo zmluvy:
78/4/2019
Dodávateľ
ASEMID TN, s.r.o.
Vážska 266/2
911 05 Trenčín
IČO: 36302147
Vážska 266/2
911 05 Trenčín
IČO: 36302147
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rekonštrukcia budov v správe SC TSK - admin.budova - 1NP, -1401.91 EUR
