Faktúra 4200052
Dátum vyhotovenia:
1.4.2020
Faktúra doručená:
2.4.2020
Číslo objednávky:
17/4/Hr/03/2020
Dodávateľ
Trend Hygiena, s.r.o.
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Višňová ulica 463/23
930 12 OHRADY
IČO: 44783892
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hygienické potreby, 1572 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 886,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
