Faktúra 4200039

Dátum vyhotovenia: 26.2.2020

Faktúra doručená: 12.3.2020

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 27.01.2020-23.02.2020, 11.64 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 27.01.2020-23.02.2020, 9.74 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

21,38 EUR

ceny sú vrátane DPH