Faktúra 4200005
Dátum vyhotovenia:
16.1.2020
Faktúra doručená:
4.2.2020
Číslo zmluvy:
90/4/2019
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tlakový čistič, 2099 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 518,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
