Faktúra 4190242
Dátum vyhotovenia:
31.12.2019
Faktúra doručená:
7.1.2020
Číslo zmluvy:
63/4/2019
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 12/2019, 288.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
345,77 EUR
ceny sú vrátane DPH
