Faktúra 4190203
Dátum vyhotovenia:
10.12.2019
Faktúra doručená:
12.12.2019
Číslo objednávky:
54/4/Be/12/2019
Dodávateľ
TRICUS s.r.o.
Bavlnárska 3
911 05 Trenčín
IČO: 36307360
Bavlnárska 3
911 05 Trenčín
IČO: 36307360
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Výroba pečiatok , 10.2 EUR
Názov položky:
Pečiatka a poduška, 14.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
