Faktúra 4190191

Dátum vyhotovenia: 10.11.2019

Faktúra doručená: 13.11.2019

Číslo zmluvy: 55/4/2019

Dodávateľ

ASFA - KDK, s.r.o.
Murgašova
01841 Dubnica nad Váhom
IČO: 46704507

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

"III/1771 - križovatka I/9, Nitrica, spevnenie krajnice", 24305.14 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

24 305,14 EUR

ceny sú vrátane DPH