Faktúra 4190161
Dátum vyhotovenia:
28.10.2019
Faktúra doručená:
30.10.2019
Číslo zmluvy:
53/4/2019
Dodávateľ
Doprastav a.s.
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Jesenského 18
01037 Žilina
IČO: 31333320
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Súvislé opravy ciest - I. etapa, 5532449.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 532 449,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
