Faktúra 4190125
Dátum vyhotovenia:
23.8.2019
Faktúra doručená:
28.8.2019
Číslo zmluvy:
40/4/2019
Dodávateľ
GEOPOL PREŠOV, s.r.o.
Masarykova 11
080 01 Prešov
IČO: 31698549
Masarykova 11
080 01 Prešov
IČO: 31698549
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistenie lapačov rop. látok, likvidácia NO, 7699 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
9 238,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
