Faktúra 4190120
Dátum vyhotovenia:
31.8.2019
Faktúra doručená:
2.9.2019
Číslo zmluvy:
77/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 08/2019, 131.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
157,97 EUR
ceny sú vrátane DPH
