Faktúra 4190118
Dátum vyhotovenia: 14.8.2019
Faktúra doručená: 19.8.2019
Číslo zmluvy: 93/4/2012
Dodávateľ
Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie rohoží 07-08/2019, 10.68 EUR
Názov položky:
Prenájom rohoží 07-08/19, 8.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
19,61 EUR
ceny sú vrátane DPH