Faktúra 4190118

Dátum vyhotovenia: 14.8.2019

Faktúra doručená: 19.8.2019

Číslo zmluvy: 93/4/2012

Dodávateľ

Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica 3
917 01 Trnava
IČO: 35742364

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pranie rohoží 07-08/2019, 10.68 EUR

Názov položky:

Prenájom rohoží 07-08/19, 8.93 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,61 EUR

ceny sú vrátane DPH