Faktúra 4190075
Dátum vyhotovenia:
31.5.2019
Faktúra doručená:
3.6.2019
Číslo zmluvy:
77/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 05/2019, 141.05 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
141,05 EUR
ceny sú vrátane DPH
