Faktúra 4190055
Dátum vyhotovenia:
30.4.2019
Faktúra doručená:
2.5.2019
Číslo zmluvy:
77/4/2018
Dodávateľ
TOP SERVIS IT a.s.
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Krajná 10 10
821 03 Bratislava
IČO: 44387598
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis kopírky 03/2019, 157.07 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
188,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
